Svazek osmi obcí na Slavkovsku a sousední Holubice potřebovali rychle vědět, kolik mají peněz na investice, kolik dětí bude v území žít a kolik míst nabízejí jejich školy. Za 24 hodin od potvrzení zadání dostali devět výhledů rozpočtu, souhrn za svazek, demografickou prognózu do roku 2040 a bilanci míst ve školách, vše z ověřených veřejných dat.
Osm obcí a jejich soused potřebovali jeden společný obraz
Slavkov u Brna a sedm okolních obcí tvoří Dobrovolný svazek obcí Dr. Václava Kounice. Svazek připravuje novou svazkovou školu s 18 třídami a zvažuje, zda se k projektu připojí sousední Holubice, které patří k nejrychleji rostoucím obcím v okolí Brna. Investice v řádu stovek milionů korun potřebuje tři pevné údaje, tedy kolik peněz mají obce na investice, kolik dětí bude v území žít a kolik míst nabízejí školy dnes.
Zadání proto zahrnovalo pět částí.
- Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2027 až 2029 za každou z osmi obcí svazku.
- Souhrnný výhled za svazek jako celek, tedy za všech osm obcí dohromady.
- Demografická prognóza za území svazku do roku 2040 včetně počtu dětí, které nastoupí do první třídy.
- Výhled rozpočtu a prognóza pro Holubice jako samostatný podklad.
- Kapacity základních škol podle rejstříku a jejich naplněnost dnes i v příštích letech.
Z jakých dat jsme vycházeli
Podklad stojí na veřejných datech, která pro všechny obce průběžně sbíráme, čistíme a propojujeme v rámci platformy Obce v datech. Střednědobý výhled rozpočtu obce, demografická prognóza i kapacita základní školy tak vycházejí ze stejných, průběžně aktualizovaných zdrojů. Analýza proto mohla začít hned v první hodině.
| Zdroj | Co z něj víme |
|---|---|
| Monitor státní pokladny | Hospodaření devíti obcí v letech 2021 až 2025 a schválené rozpočty 2026 po položkách rozpočtové skladby. |
| Český statistický úřad | Počet a věková struktura obyvatel od roku 2003, narození, zemřelí a stěhování, děti po jednotlivých ročnících. |
| Demografický model Obce v datech | Kohortně-komponentní prognóza obyvatel do roku 2040 v nízké, střední a vysoké variantě. |
| Rejstřík škol MŠMT | Nejvyšší povolený počet žáků v každé základní škole v území. |
| EDUdata | Skutečné počty žáků jednotlivých škol v roce 2025. |
| Rating obcí AQE | Finanční zdraví každé obce ve srovnání s obcemi stejné velikosti z celé republiky. |
| Podklady obcí | Plánovaná výstavba ve Slavkově u Brna a demografická studie Holubic z roku 2023. |
Jak práce probíhala, od sedmi zdrojů k jednomu balíčku
Úloha propojuje tři obory, které se v obcích obvykle řeší odděleně a každý jiným dodavatelem, tedy rozpočty, demografii a školství. Zpracovali jsme je souběžně nad jedním datovým základem, takže do sebe výstupy zapadají a čísla v nich si odpovídají.
Výhledy rozpočtů vznikly v našem generátoru, který každou obec propočítá stejnou metodikou a výsledek prověří 35 automatickými kontrolami. Souhrn za svazek jsme sestavili sečtením osmi obcí a odečetli příspěvky, které si obce posílají na žáky, aby se stejné peníze nezapočítaly dvakrát.
Prognózu jsme spočítali pro tři obce nad tisíc obyvatel, pro pět menších obcí jsme použili vývoj celého správního obvodu. Z ročníkové struktury dětí jsme odvodili, kolik jich nastoupí do první třídy v každém roce až do roku 2031. Kapacity škol jsme dohledali v rejstříku a ověřili s klientem, počty žáků jsme kalibrovali na skutečnost roku 2025.
Během práce doplnil klient údaje o plánované výstavbě. Do výpočtu jsme je zapracovali v řádu hodin a celý balíček se přepočítal jedním skriptem, od grafů v PDF po vzorce v Excelu.
Co klient dostal, od výhledů rozpočtu po bilanci míst ve školách
Výstupy na sebe navazují. Management summary shrnuje zjištění pro vedení obcí, souhrnný výhled je rozvádí i s metodikou a výhledy jednotlivých obcí slouží jako návrhy pro jejich zastupitelstva.
| Výstup | Co z něj klient vyčte |
|---|---|
| Management summary | Pět zjištění a šest doporučení na dvou stranách, s grafem a tabulkou naplněnosti škol. |
| Devět výhledů rozpočtu | Provozní hospodaření, dluh a zákonná hranice zadlužení, rating a srovnání s podobnými obcemi, tabulky pro zastupitelstvo, vždy v PDF a v Excelu. |
| Souhrnný výhled za svazek | Investiční kapacita osmi obcí na roky 2027 až 2029, cca 828 mil. Kč, a podíl jednotlivých obcí na ní. |
| Demografická prognóza | Vývoj obyvatel a dětí školního věku v každé obci do roku 2040 a počty dětí nastupujících do první třídy. |
| Bilance míst ve školách | Kapacita a naplněnost devíti základních škol a jejich vývoj do roku 2040 ve čtyřech variantách, včetně plánované výstavby. |
| Podklad pro Holubice | Samostatný výhled rozpočtu a demografická prognóza obce, která zvažuje vstup do společného projektu. |
| Datová příloha | Sedm listů v Excelu se všemi čísly a vzorci, aby si klient mohl výpočty sám ověřit a upravit. |
Rychlost stojí na připravených datech
V podobných zakázkách obvykle padne většina času na sběr dat, jejich čištění a sjednocení. Data o obcích máme připravená a průběžně aktualizovaná, generátor výhledů rozpočtu i demografický model jsou ověřené na stovkách obcí. Analytici se tak od první hodiny věnovali tomu, co je pro klienta podstatné, tedy propojení financí, demografie a kapacit škol do jednoho obrazu.
Rychlost přitom drží krok s přesností a každý z výstupů by sám o sobě byl samostatnou zakázkou na týdny. Výpočty procházejí automatickými kontrolami, odhady jsou kalibrované na skutečnost a čísla v PDF i v Excelu vycházejí ze stejných vstupů. Když klient dodá nový údaj, přepočítá se celý balíček během hodiny.
„Obce dnes potřebují rozhodovat rychle a přitom na číslech, která obstojí. Na Slavkovsku jsme za jeden den propojili rozpočty devíti obcí, demografii a kapacity škol do podkladu, nad kterým může svazek jednat. Rozhodnutí patří obcím, naším úkolem je dát jim do ruky co nejpřesnější obraz.“
Newsletter